一、绩效目标分解下达情况

（一）省内资金安排、分解下达情况。

省财政下达专项转移支付资金50万元。其中，主要用于我委办案业务经费、购置办公设备、建设廉政教育馆、协作区建设及维护。

（二）绩效目标情况。

总体目标：保障本单位工作正常运转。

全年实际完成情况：较好保障了工作的正常运转。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

我委于2023年8月收到转移支付资金50万元。区财政局已下达。

（1）设备购置13.3598万元，已全部到位，且已全部用于我委购置业务装备和信息化建设，已全部执行。

（2）协作区建设及维护2.12万元，已全部到位，用于协作区维护，已全部执行。

（3）建设廉政教育馆目前支付14.875万元，已全部到位，用于建设我委廉政教育馆，已全部执行。建设廉政教育馆共需29.75万元，根据合同要求已支付50%，剩余资金14.875万元将于2024年拨付完成。

（二）项目管理情况分析。

（1）认真做好省级政法转移支付资金的管理使用工作，采取“抓到位、防抵顶，抓规划、防挤占，抓监管、防违规”等有力措施，确保了纪检监察转移支付资金到位好、管理使用好、全程监管好，有效防止了专项资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。

（2）我委坚持“五定”工作法，通过定制严格管理、定人规范使用、定项控制支出、定期监督检查、定责连带奖惩，强化管理使用责任，实现了管理和使用两手抓，使用和管理两促进。

（3）加强对纪检监察转移支付资金的监督管理，坚持每季上报专项资金管理使用情况，对专项资金实施动态管理，确保专项资金管理使用安全高效。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

项目基本完成预定目标，达到了预期效果，各项效益显著。

（四）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。案件查办超出指标值，全年实际完成值超过2件。

（2）质量指标。按照规定查办，达成预期。

（3）时效指标。及时率较高，按时完成。

（4）成本指标。各项经费支出控制在预算内，实际完成值未超出指标值。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。达成预期目标。

（2）社会效益。达成预期目标，实现办案工作正常运转，社会效益显著。

（3）生态效益。保障政治生态明显改善，达成预期目标。

（4）可持续影响。保障办案工作可持续进展，保障政治环境达成预期。

3.满意度指标完成情况分析。

群众对政府工作满意度达到95%的指标值，满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

没有偏离绩效目标。

下一步，我委将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位，并强化考核结果应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

我委将高度重视绩效评价结果的应用工作，按时对转移支付资金的绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题。

1.2023年度我委全年执行数共30.3598万元，实际资金使用30.3548万元，其中差额为50元，原因是协作区维护申请指标额度时多申请了50元，年终未进行结转，已上交财政。

2.我委建设廉政教育馆共需29.75万元，根据合同要求，项目开工时需支付项目总额的50%，我委已于2023年度使用转移支付资金支付了14.875万元（项目总额的50%），由于项目仍在建设中，因此2023年度未使用完的转移支付资金转至2024年度继续使用，将于项目施工完成后拨付尾款。