毛集实验区纪检监察工委绩效监控报告

为加强预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益，我单位对部门整体支出和项目支出阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。现将监控情况报告如下：

(一)绩效监控工作组织实施情况

2024年9月16日至9月17日，我单位由单位办公室牵头，分解落实绩效运行监控工作。对纳入预算管理的所有财政性资金，对照财政批复的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，收集截至8月底的部门整体支出和项目支出的预算执行情况和绩效目标执行情况信息，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将执行情况和预期目标相比较，对目标完成、预算执行等情况进行分析研判，确保完成绩效监控工作。

(二)预算执行进度和绩效目标运行情况

1.预算执行进度情况及趋势分析。

2024年我单位到位预算资金820000.00元，目前已完成部门整体支出数505954.50元，预计年度完成部门整体支出820000.00元。通过分析判研可以完成年度批复的预算。

2.绩效目标实现程度及趋势分析。

通过绩效运行监控分析，单位项目实施保障了景区管理处正常运行，提升行政事业单位的服务能力以及财政资金运转效率；促进部门整体预算绩效的有效管理，绩效监控水平也得以提高；提供编制部门决算及财报参考资料，完成报表编制、审核和汇总工作，反映财政资金收支及政府资产存量等情况，便与财政资金的管理；通过传统教育活动和群团活动开展，提升单位职工传统美德修养，提升单位职工的凝聚力，提高单位党建工作水平和职工党性修养。阶段性目标如期实现，年度目标预期可以完成。

(三)存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题是预算执行率偏低。

原因是：一是部分项目根据工作计划正在实施，需按进度支付；二是部分项目资金因区财政财力紧张，项目资金只能分批支付解决。

(四)下一步改进工作的举措

一是加强项目管理，及时发现项目执行过程中出现的问题并加以改进。二是加强对内部部门申报项目的指导，绩效目标的设置更加精准，与工作进度相匹配。三是加快项目推进进度，及时支付相关资金。

(五)其他需要说明的问题

无。

                                                                         毛集实验区纪检监察工委

                                                        2025年9月17日